الرياض

مشرف الكاشير

الإشراف على موظفي الكاشير والتأكد من التزامهم بإجراءات العمل والسياسات المالية المعتمدة. التأكد من جاهزية أجهزة نقاط البيع وأنظمة المحاسبة قبل بدء العمل. متابعة فتح الصناديق والتأكد من استلام الموظفين للعهد النقدية ومطابقة الأرصدة الافتتاحية. مراقبة عمليات البيع والتحصيل النقدي والإلكتروني والتأكد من تنفيذها بصورة صحيحة. التأكد من إصدار الفواتير للعملاء وتسجيل جميع عمليات البيع في النظام المعتمد. متابعة التزام موظفي الكاشير بالأسعار والخصومات والعروض المعتمدة وعدم إجراء أي تعديلات دون صلاحية. تنظيم جداول عمل موظفي الكاشير وتوزيع المهام والورديات بما يضمن استمرارية العمل. متابعة سرعة إنجاز عمليات الدفع وتقليل فترات انتظار العملاء عند صناديق المحاسبة. التدخل لمعالجة المشكلات التي تواجه موظفي الكاشير أثناء العمل ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة. متابعة عمليات الإلغاء والاسترجاع والاستبدال والتأكد من تنفيذها وفق السياسات والإجراءات المعتمدة. التأكد من الالتزام بإجراءات التعامل مع النقدية والمحافظة على العهد المالية. متابعة أعطال أجهزة نقاط البيع أو أنظمة الدفع والإبلاغ عنها والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. تقديم الدعم والتوجيه لموظفي الكاشير وتحسين مستوى أدائهم ودقة العمليات المالية. التعامل مع استفسارات العملاء المتعلقة بالدفع والفواتير والمشكلات المالية وتصعيد الحالات التي تتطلب تدخل الإدارة. التأكد من التزام موظفي الكاشير بالمظهر المهني والسلوك المناسب أثناء التعامل مع العملاء. مراجعة عمليات البيع والتحصيل والتأكد من تسجيلها بشكل صحيح في النظام المحاسبي. متابعة أرصدة الصناديق والتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة. مراجعة تقارير المبيعات وعمليات الدفع النقدي والإلكتروني ومطابقتها مع البيانات المسجلة. متابعة العجز أو الزيادة في الصناديق والتحقق من أسباب الفروقات وتوثيقها وإبلاغ الإدارة عنها. التأكد من عدم إجراء أي عمليات مالية أو تسويات أو استردادات خارج الصلاحيات المعتمدة. مراقبة التزام الموظفين بإجراءات حفظ النقدية وتسليم العهد المالية. متابعة عمليات الدفع الإلكتروني والتأكد من معالجة العمليات المرفوضة أو المعلقة وفق الإجراءات المعتمدة. التنسيق مع قسم المحاسبة لمعالجة الفروقات المالية وتسوية المشكلات المتعلقة بالتقارير. الإشراف على إقفال صناديق المحاسبة في نهاية الوردية والتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة. التأكد من إجراء الجرد الفعلي للنقدية ومطابقتها مع أرصدة النظام وتقارير المبيعات. مراجعة تقارير إقفال الصناديق والتحقق من دقة البيانات والمبالغ المسجلة. التأكد من توثيق أي عجز أو زيادة في الصناديق ورفعها إلى الإدارة المختصة. متابعة تسليم النقدية والعهد المالية والمستندات إلى الجهة المخولة وفق الإجراءات المعتمدة. التأكد من إغلاق الورديات على النظام بصورة صحيحة وعدم وجود عمليات معلقة دون متابعة. إعداد تقرير إقفال يومي يتضمن إجمالي المبيعات ووسائل الدفع والفروقات المالية والملاحظات التشغيلية. تدريب موظفي الكاشير الجدد على استخدام أنظمة نقاط البيع وإجراءات التحصيل والإقفال. متابعة أداء موظفي الكاشير وتحديد جوانب القصور والعمل على تحسينها. إعداد تقارير دورية عن أداء الصناديق ودقة العمليات المالية وملاحظات العملاء. متابعة التزام الموظفين بجداول العمل والحضور والانصراف. التنسيق مع مدير الفرع والمحاسبة لمعالجة المشكلات المالية والتشغيلية. المحافظة على سرية البيانات المالية ومعلومات العملاء. اقتراح الإجراءات التي تساعد على تقليل الأخطاء المالية وتسريع عمليات الدفع وتحسين جودة خدمة العملاء.